一体化管理体系审核检查表(共57页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（过程模式）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查2.4 质量/环境/职业健康与安全管理职能分配表4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符