人力资源部内审检查表(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表编号：KDHQ-02-24/JL-03受审核部门人力资源部审核时间年 月 部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款审核内容、方法客观记录评价一般严重5.5.1职责权限1、请回答部门职责、权限2、请劳资员回答岗位职责4.2.3文件控制1、请出示收、发文记录2、请出示文件清单3、所有文件是否进行了识别和控制，抽查文件清单中中华人民共和国劳动合同实施条例、学校人事管理制度汇编4.2.4记录控制1、请出示记录清单2、检查所有记录是否齐全、有效5.3质量方针1、请说明什么是质量方针？集团质量方针是什么？2、实现集团质量方针应采取哪些措施？内审检查表编号：KDHQ-02-24/JL-03标准条款审核内容、方法客观记录评价一般严重5.4.1质量目标1、请回答部门质量