精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度（2017.06试行版）第一条 目的：为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。第三条 定义：员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差，员工出差应事先填写出差申请单，前往所在地不足 100KM 工作视为业务外出，出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。出差起始时间以车票为准。第四条 出差审批权责：1、 申请人事先填写出差申请单，部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批。2、 集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。3、 出差备用金借支按流程逐级审批，原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内。4、 员工出差国外或港、澳、台地区，一律由集团总经理审批。第五条 出差管理原则：1、 出差人员事先填写出差申请单，必须先获批准，对擅自主张者不予报销差旅费。获批的出差申请单抄送给公司财务、人力资源部备查。对未批准擅自出差的，不予报销差旅费
