企业药品经营质量风险排查表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 企业药品经营质量风险排查表填报企业：（盖章） 填表日期：2018 年 04 月23日 联系电话：0543-风险等级风险因素风险管理对象风险点自查情况及整改措施备注 一 级1、麻醉药品和精神药品流弊本公司业务部门及各门店经营环节1、 企业主管人员和岗位人员责任意识不强，人员不相对固定。2、 特药专柜没有严格实行双人双锁管理。3、 没有严格实行专用账册管理。4、 对供货方的资质审核不严格。5、 安全报警设施不完善。6、 现金交易无此经营范围，无此经营品种。2、含特殊药品复方制剂流弊 本公司业务部门及各门店经营环节1、 供货方资质审核不严格2、 没有严格执行到货登记确认和销售登记制度3、 购进此类药品没有索要发票4、 使用现金交易5、 零售连锁门店没有执行处方药凭处方销售，非处方药一次不得销售超过两个最小包装的限