内审检查表(共9页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： 一体化管理体系要求检查内容适用参考文件备注一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款 检查记录检查结果5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限1、对应管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？是否任命管代和员工代表？是否对管理体系的实施与控制提供了资源？2、本部门的主要职责和权限？6.1.2环境因素和危险源6.1.2环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定1.确定与本公司的活动、产品和服务有关的环境因素？2.是否有确定重大环境因素？3.是否有在各层次和职能间沟通其重要环境因素？4是否对本部门危险源进行辨识、风险评价和风险控制?