内审检查表(制造部)(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部质量审核检查表审核部门：制造部 时间：2017-8-18序号检 查 项 目审 核 记 录判定结果不符合报告编号5.2抽查3-5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针经询问，对方了解符合5.31.制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪些过程的控制？2.制造部主管的主要职责和权限是什么？1制造部主管负责：7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.18.5.6等。2负责整个生产过程的管理，确保产品按质按量交付给客户等。符合6.11.在策划环境管理体系，组织是否考虑了 4.1和 4.2的要求，并确定了需要应对的风险和机遇2.是否策划了应对这些风险和机遇的措施？3.对措施实施的有效性是否进行了评价？1.在策划环境管理体系，组织考虑了 4.1和 4.2的要求，并进行识别和评价，确认了需要应