精选优质文档-倾情为你奉上Xx公司费用管理细则（初稿待审）为加强费用管理、报销、备用金借支管理，增强费用支出的合理性，结合本公司实际情况，本着勤俭节约原则,制定本实施细则。一、业务招待费标准接待用餐费标准每人人均不得超过200元（含酒水、饮料）。业务接待应按照业务需求严格把握陪同人数。二、差旅费用标准1.出差旅费分交通费，膳宿费及特别费三项：（1）交通费指火车，汽车，飞机等费用；（2）膳宿费指交通期间的伙食补助及住宿费；（3）特别费指因公支付物流、招待费等；2.员工因公出差，应事先填明员工出差申请表，经部门负责人、分管领导或总经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先口头报告部门负责人、分管领导或总经理，返回公司后，应立即补办手续；员工出差及报销的处理程序如下：(1）出差前在出差申请表上填明姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人、分管领导及总经理审核批准；(2）出差人如需要办理借支，凭核准的预支金额，填写借款单，经部门负责人、分管领导或总经理签字同意向财务部预支差旅费；(3）出差人
