内-审-检-查-表(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表WS/QR82203/A0 NO：受审部门物 供 部陪同人员审核员韩应忠杨光荣审核依据WS/QM7.4审核日期2011/7/28检 查 内 容检 查 方 法标准或体系文件条款审 核 记 录结 果1.是否建立供方供货能力调查表？供方如何分类？2.是否建立合格供方名单？如何评审？3.是否健全供方供货质量统计表？如何操作？有无分析数据？4.什么情况下使用请购单？如何实施？如何保证采购质量？5.是否知道公司质量方针和质量目标？请采购部负责人介绍采购过程及其部门的目标及职表,并请其提供相应文件调阅部分记录表进行查证调阅部分记录表进行查证，到相关部门进行了解随机抽查5份请购单与生产、仓库进行核对，询问有关人员询问负责人WS/QR7401WS/QR7402WS/QR7403WS/QR7404W