内审检查表最(销售部)(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上审核部门：销售部审核日期：2015124审核员：杨利民体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限本部门多少人？是否规定了本部门职责？本部门人员是否明确各自的分工？本部门5人。分内勤和外勤。外勤负责跑订单。内勤负责标书、报价、合同管理、督促回款。本部门环境因素、危险源的识别评价控制。是4.3.1环境因素是否制定环境因素识别评价程序？识别本部门环境因素几项？是什么？是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？执行公司制定的程序文件识别环境因素9项，电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价，有识别评价表。识别重大的1项火灾。是4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定是