精选优质文档-倾情为你奉上编号:SOP-A/QU/AQ/HB/01/003-04内审检查记录受审核部门/人员：802车间审核体系名称：GB/T28001-2001 审核员： 佟海瑞 日期：2009年11月2日部门/人员检查记录标记802车间4.2.方针目标1、严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作。2、不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记录。3、询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚。4.3.1危险源辨识、风险评价及控制风险控制的策划1、重要风险因素不能与危险源辨识一一对应。2、危险源辨识危害因素辨识不全，缺少板框操作过程中的危险因素识别。4.3.2.法规及其它要求1、法律法规清单中未更新出2009年5月1日开始实施的新消防法。4.3.4.职业健康安全管理方案1、未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审。4.4.2培训、意识和能力1、新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一。2、新员工培训课时与公司要求不符。4.4.4文
