内审检查表综合部(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表受审核部门： 综合部 审核员： 审核日期： 检查表编号：CX2102要求审 核 要 点 和 方 法审 核 记 录审核评价综合情况Q:5.5.1/5.5.3E/O:4.4.1Q:4.2.3E/O:4.4.5Q:4.2.4E:4.5.4O:4.5.3各部门和岗位的管理职能分配（职责、权限及其相互关系）是否合理、协调，接口是否明确？ 结合各部门的检查，了解资源的配置是否合理、充分，职责的落实及履行情况。内部沟通/信息交流/协商和沟通的情况？渠道是否畅通？问题处理是否有效？ 文件和资料控制文件的批准、标识、发放、回收、作废文件的管理？是否对文件进行评审与更新，并再次批准，文件的更改和现行修改状态是否易于识别？适用于组织的外来