精选优质文档-倾情为你奉上内审通用检查表2008-05-10 01:55:47|分类： |标签： |字号大中小订阅 内审通用检查表4质量管理体系4.1 总要求&61548;体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？&61548;是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？4.2 文件要求4.2.1 总则&61548;体系文件包括哪些内容，是否满足标准的要求？4.2.2 质量手册&61548;质量手册是否对标准的要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求？4.2.3 文件控制&61548;查有效文件清单，是否按规定审批和发放？&61548;文件的修订状态是如何表达的，修订状态是否符合规定？&61548;文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？&61548;外来文件是否识别、控制分发， 追查分发控制和标识是否符合要求？&61548;是否有作废文件？如何标识？是否采取措施防止作废文件的非预期使用？
