内审检查表-各部门(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员： 标准条款审核内容现场实施记录4.1质量管理体系总要求1本公司对质量管理体系所需的过程2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度3确保能获得必要的资源和信息4实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员： 标准条款审核内容现场实施记录4.2.1文件要求总则1.质量方针、质量目标是否发生更改？2.如果发生更改，是否对其进行适宜性的评审？4.2.2质量手册1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？2.如果发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 文控部 审核员： 标准条款审核内容现场实施记录