内审检查表(综合部、安全环保部、人力资源部)(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：综合部 审核员： 序号检查内容审核方法审核记录结果15.4.1质量目标1、向部门负责人了解质量目标分解2、对于质量指标完成情况如何考核25.5.1 职责和权限1、向负责人了解部门的主要职责、人员构成及分工2、在公司内与各部门沟通方式34.2.3文件控制1、 查看文件清单，抽查其中2份文件，受控情况，是否有作废文件与有效文件混用情况2、查看文件发放记录，抽查2份文件（质量手册、程序文件），验证文件是否为有效版本、文件更改是否符合文件规定序号检查内容审核方法审核记录结果44.2.4记录控制查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求55.4管理评审1、了解管理评审是如何实施的2、查看管理评审报告66.2.2能力、意识和培训1、 查看