内审检查表参考资料(共69页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?