内审检查表之研发部(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表记录编号： 版次：A/0 受审部门技术中心受审人员审核人员审核日期/时间审核组长GB/T 29490条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.2文件控制知识产权管理体系文件是企业实施知识产权管理的依据，应确保：1）发布前经过审核和批准，修订后再发布前重新审核和批准；2）文件中的相关要求明确；3）文件类别、秘密级别进行管理；4）易于识别、取用和阅读；5）对因特定目的需要保留的失效文件予以标记。1请提供本部门的受控文件清单，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有发放号，文件是否保持清晰，易于识别和检索。2有无文件的更改情况，如有，怎样处理？3本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理。提示：1.了解体系文件编制、审核、更改、销毁的控制流程；2.部门内部相关体系文件的日常管理重点结合本门内部的文件如何进行管理4.2.4外来文件与记录文件编制形成文件的