内审检查表(质量)(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029 受审核部门品质管理部审核日期2017.07.26面谈人员李玉刚审核员邵青 辛海军 高翔条款检查内容方法审核结果记录不符合事实5.26.25.37.24.4.21公司的质量方针是什么?怎样理解?2公司的质量目标是什么?3本部门的质量目标是什么? 今年的目标是否达到?逐项说明?拟采取什么措施?4.部门经理的职责是什么?其他同志是怎样分工的?5.职责完成情况怎样?能否胜任?是否有资格证?6. 查看部门体系文件受控情况及质量记录的填写，向负责文件管理的人员索取文件控制程序，了解实施情况 7. 检查质量管理体系清单，抽查数份，了解其编号及受控情况；8. 审查文件控制的范围是否包括了管理性文件，技术性文件及外来文件；9. 抽查有关文件审批、发放及更改的记录；10.