包材BRC内审审核检查表(按BRC第5版修订)(共26页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上表格编号：PK-001 版次：03*公司危害和风险管理体系内审审核检查表1 高层承诺审核项目审核内容符合不符合观察说明*高层管理承诺和持续改进 *基本原则：是否履行包装及包装材料全球标准要求做出全面承诺：供应充足资源，有效沟通，用于确保持续改进的审查系统？是否辨识、执行和记录改进的机会？1.1.1是否明文规定质量方针？是否由总经理或管理者代表签署？是否向全体员工传达？1.1.2是否建立书面、明确的质量目标？是否向相关员工传达？目标是否至少每年 审核1次？是否按预定周期汇报？1.1.3为有效执行质量管理体系和涉及产品安全的程序文件，高层是否提供了必要的人力和财务资源？1.1.4为及时掌握和审视行业规范、适用法规、BRC标准的最新动向，高层是否有相应的规定？1.1.5工厂是否有BRC标准最新版本的电子版或