员工出差操作流程(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上员工出差操作流程出差部门内部准备 出差手续办理 出 差 出差报告及费用报销开始所在部门找职务替代人并交接工作出差人员事先填写员工出差申请单出差人员向人力资源部办理出差手续出差人员向财务部申请出差费用出差人员按时完成出差工作并按规定控制出差费用支出结束出差人员须提供相关报销凭证向财务部报销出差费用出差人员填写出差报告书并交负责人出差人员到人力资源部办理考勤等相关手续 出差申请表出差日期： 年 月 日 出差申请人部门岗位随同出差人员无；有，姓名： 部门： 岗位：联系方式出差日期年 月 日至 年 月 日出差目的地途径地点乘坐交通工具