员工出差报销标准(共11页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上员工因公出差费用报销制度一、总则（一）为规范集团费用管理，细化差旅费报销标准，结合集团实际情况，特制定本办法。（二）适用范围：XX汽车集团各级人员。包括下属二级集团、子公司各级人员，各销售公司驻外销售人员和售后服务人员。（三）报销原则，出差人员差旅费实行分项计算，包干标准内按实报销，超支不补的原则。（四）差旅费开支实行审批管理，审批权限及流程见2010年9月8日下发的招待费、差旅费等费用报销流程。（五）差旅费实行预算考核管理，费用开支必须在各部门年初预算额度内。二、费用标准（一）差旅费费用项目包括住宿费、误餐费、交通费三大项。实行分项包干，超标自负原则。（二）差旅费报销标准分国内出差标准和境外出差标准。1、国内标准 （单位：元/天）层级公司集团二级集团子公司住宿标准交通费误餐费交通等级参考标准总裁级总裁按实报按实报按实报按实报副总裁执行总裁800以内按实报按实报按实报按实报（可以坐飞机公务舱）总裁助理、集团