精选优质文档-倾情为你奉上交际费、差勤报支及出差管理办法第一条 目的：为保证使出差人员工作、生活的基本需要，同时培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定本办法。第二条 原则：凡本公司内勤人员因公经核准出差者，悉依本办法之规定办理之。各部门主管不得以任何理由徇私袒护、包庇下属不实之申报。第三条 说明：凡因公外出超过一日，或因公离开杭州地区的，均应视作出差，费用的报销及补贴按照本办法执行。凡因公外出未超过一日且未离开杭州地区的，均应视作外出，费用报销的范围只包含往来交通费用（不含打的费）及因公支出的诸项合理费用。第四条 注意事项：1、凡出差不实、弄虚作假、单据不实、虚报费用、签字不全的，财务部门有权得不予报销。另事后经查有不实情况，除追回浮报之金额外并依规则惩处告知本人应依规定接受处罚。2、报销单据一律以财务制定的统一格式为准，不得自制单据报销，发票单据必须由税务部门统一制定的发票。对于不符合规定的单据，财务单位不予授理有权予以退回。3、本规定中所提及的合理费用范围，是指以节俭、朴素为前提的各项费用支出安排，以提倡公司廉洁自制的精神。对于违背
