管理体系内审检查表(风险和机遇的管理;环境管理过程)(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上管理体系内审检查表审核员： 接待人： 日期：2018.3.121)过程名称: 风险和机遇的管理；环境管理过程（环境因素、合规义务管理、废水、废气、噪声、废弃物、应急准备与响应、监视和测量、纠正措施）2)区域/责任人: 3)输入(I) :输出 (O)：4)过程绩效指标:5)适用的管理体系文件信息:6) 标准条款:内外部因素及相关方要求/管理的过程中可能出现的风险和机遇1.内外部环境因素及相关方应对的风险和机遇清单（环境、质量）公司2017年度工作计划安排的具体指标风险管理控制程序Q：7.4沟通；7.5成文信息；7.1.2人员、7.2能力、7.3意识 E: 6.1.2环境因素；6.1.4措施的策划；6.2目标指标；7.1.2人员、7.2能力、7.3意识；7.4信息交流；7.5文件化信息 合规、合法性100%公司的生产、活动和服务/国家有关法律法规和标准/地方政府有关法规、标准及管理规定/相关方的有关要求法律法规清