质安部内审检查表(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0审核日期：2015年8月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款Q：5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.5.1/规范：11.2 12.1 12.2内 审 员曹思云（B）陪同人员检查内容：1是否制订本部门的目标？对本部门的质量目标达成情况如何？2是否制定了本部门的岗位责任制度？ 3内部如何进行沟通，有那些方式？4 对本部门有关的过程是如何监视和测量的？5 如何实现持续改进？检查方法：1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职责和权限？3询问负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？4对过程如何控制？5询问负责人,如何实现持续改进？检查结果记录：1 本部门的主要职责是： 检测设备控制、产品的监视和测量、不合格品控制、