质-量-体-系-审-核-检-查-表(共28页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 JL-8.2.2-ZB-01 质 量 体 系 审 核 检 查 表对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽、全面；对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。2.审核依据：审核中要以ISO9001标准、质量手册、程序文件和三级文件为依据。3.审核中要对程序文件中有记录要求的条款必须查到，不能丢掉。4.现场审核记录的要求 现场审核记录一定要将观察到、听到和看到的事实（符合与不符合的）都要详细记录，文字表达和叙述要详尽，不能以“完成情况好、没有问题”或“有问题”等简单字句表述，且记录时字迹要清楚。（各组尽量有专人记录） 5.不合格项的判断要以标准和中心体系文件条款为依据，不