质检科审核检查表(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质检科审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）1234（1）质检科的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（2）质检科使用的文件是否是有效版本？保管员是否得当？（3）是否建立了记录清单？是否规定了保存期限？（4）质检科记录的填写是否清晰？（1）是否编制了进货检验规程？（2）抽查对进货元器件/材料的检验/验证记录是否符合要求？是否有记录？供货厂家是否在合格供方名录内？（3）抽查对关键元器件/材料的确认检验是否符合要求？是否有记录？（1）过程检验的工作情况如何？能否满足规定要求？（2）抽查过程检验记录？1.1职责2文件和记录3.2进货检验4过程检验审核员: