精选优质文档-倾情为你奉上*集团费用报销制度第一章 总则第一条 为保障公司经营活动高效、有序的开展，规范和控制各类费用报销标准及流程，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团总部及集团所属各公司。第二章 差旅费用报销第三条 出差指公司员工因公事外出，超出公司所在地市辖区范围即为出差。差旅费包括员工出差期间往返的交通费、住宿费、目的地市内交通费、餐饮费等。第四条 出差审批流程一、国内出差除集团CEO、总裁部人员、下属公司总经理以及销售人员外，所有员工出差均需填写出差审批表，注明出差人员、出差事由、出差地点、乘坐的交通工具及预计出差时间，集团总部部门负责人以下人员出差需经部门负责人审批，部门负责人出差需经总裁部分管领导审批，事业部人员出差需经事业部总裁审批，下属子公司人员需经分管领导审批。二、因商务出国的人员须填写出国商务审批表，集团总部人员、事业部及下属单位总经理级人员由集团CEO审批,其余人员由各事业部总裁审批。第五条 票务管理及酒店预定 一、票务管理1、公司人员出差机票由总裁办（总经办）负责在指定订票地点统
