差旅报销流程(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出差申请及差旅费报销流程 因公出差，提前一天清晰填写出差申请单 出差申请单报部门经理批准、总经理审批 交办公室备案出差返回后，出差人将出差申请单未填写项目补齐，并于三日内填写差旅费报销单（附相应齐全票据）（多人出差，由1人填报，相关人签字）（单人多次出差可填1张差旅费报销单将填写清晰、完整、准确的差旅费报销单交部门负责人签字（以下简称报销单）报销人将该报销单交财务部审核签字报销单报总经理审批将总经理批准后的报销单，交财务部报销公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见报总经理审批后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申