精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销制度为倡导良好的公司文化，反对浪费，厉行节约，同时保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，规范差旅管理，现对原差旅费报销制度进行修订并下发新制度。一、差旅费范围差旅费包括公司员工至日常办公地点以外地区办理公务所发生的飞机、火车、船舶、汽车等交通工具的购票款、住宿费、伙食补助、订票费、退票费及其他费用（如行李托运费、传真复印费等）。到本市辖区内其他地点办理公务的相关支出不属于差旅费。二、差旅费报销流程（一）出差申请公司任一层级员工出差，均须向其主管上级提出申请，经上级批准后方能出差。（二）办理报销出差人员返回公司后，应于5个工作日内办理报销手续。填写“差旅费用专用报销单”并附上票据，若是参加会议或进行培训应附经公司领导批准的会议、培训通知。三、差旅费标准差旅费开支总体按照“限额报销，超支不补，鼓励节约”的原则，具体分为交通工具标准、住宿标准、伙食补助标准，对超出标准部分不予报销。（一）交通工具标准员工在出差交通工具的选择上，总体按照以下标准执行。飞机火车轮船汽车
