应收管理操作手册(共10页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上“应收款管理”操作手册应收款业务来源于销售业务,与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下:1、应收单据录入及审核2、收款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、制单处理6、月末结帐1、应收单据录入及审核在库存管理的出库业务录入销售出库单业务单据,形成企业的应收帐款,需要在应收款管理的“应收单据处理”中进行录入及审核应收单据操作。路径:财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据录入电脑自动跳出单据选择销售发票,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据,确认无误后,点击上图中的“增加”按钮,对应收单据进行录入。 根据上图对应收单据进行录入及保存,见上图 对应收单据保存后,审核该单据,见上图2、收款单据录入企业从客户那里实际收到收款后,需要在应收款管理中录入收款单据路径:财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入见下图:点击上图的“

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