精选优质文档-倾情为你奉上NC总账模块操作流程 折算凭证审核（现金模块转入，销售收款单转入，销售发票转入，）修改 审核记帐1） 现金模块转入的折算凭证审核：进入所属公司的总帐模块点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）财务会计总帐凭证管理审核点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（待审核）选择会计期间，日期，点确定。费用凭证的审核点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（费用性科目要核对部门、收支项目；）金额。点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作总帐凭证管理点制单查询点开所改凭证选要修改的内容点开按原始凭证内容修改保存（修改完成）。进入审核流程 往来凭证的审核点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（核对供应商、银行）金额。点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作流程同上。点开审核的凭证核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（核对贷款合同号、银行）金额。点审核自动进入下一张凭证。修改凭证操作流程同上。取消审核操作进入所属公司的
