现场审核方案现场检查记录(共28页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上现场审核记录QG/GCJL(Y)QGB0192014 日 期: 序号受审核单位（部门）审核依据现场审核情况审核结论GB/T 190012008标准4.1 总要求1、质量体系建立、形成文件、实施、保持和改进方面的证据。2、对外包过程进行识别和控制的证据。4.2文件要求（信息及其承载媒体）1、建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件？2、程序是否按标准要求建立？（程序4.2.3、4.2.4、8.2.2、8.3、8.5.2、8.5.3）3、文件的内容、范围是否符合标准的要求，并能结合组织的实际情况？4、文件的数量和详略程度是否充分、适宜？4.2.2质量手册1、质量手册的内容是否覆盖并符合标准要求？2、对质量手册实施批准及控制的证据。审核员: 确认人: