精选优质文档-倾情为你奉上1目的及适用范围为规范集团公司差旅费管理，特制定本办法。本办法适用于集团公司全体职工的差旅费管理。2职责2.1财务部负责本办法的编写、修改并负责解释，负责差旅费的报销处理。2.2总经理负责审批公出地点在东北三省地区的差旅费。2.3董事长负责审批公出地点在东北三省以外地区的差旅费。3工作流程3.1差旅费报销标准3.1.1差旅费开支范围包括除本市以外的其他城市、地区间办理公务事宜等发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。3.1.2城市间发生的交通费（指飞机、火车、汽车发票）和住宿费在规定的标准内凭国家规定的发票报销，伙食补助费和市交通费实行定额包干。出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部份自理。3.1.3出差人员乘坐交通工具等级交通工具 级别火车轮船（不含旅游船）其他交通工具（不含租用小汽车）董事长、总经理党委书记软席（软座、软卧）一等仓凭据报销副总及厂级待遇软席（软座、软卧）二等仓凭据
