精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司差旅费管理办法第一章 总则 第一条、为了规范*有限公司（以下简称“公司”）差旅费支出，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际制定本办法。 第二条、本办法所称“差旅费”是指员工因公赴异地出差发生的员工个人食、住、行等相关费用。 第三条、本办法适用于公司及所属分、子公司。第二章 出差审批权限 第四条、各单位应当根据工作需要，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按有关规定严肃处理。第五条、出差的审批权限:（一）出差时间：五日以内由部门主管（经理、主任、厂长）核准，五日以上由公司分管领导核准。（二）出差须填写“出差申请表”（见附件一），出差填出差申请单，由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核，出差回来后对“出差申请单”确认实际出差天数并经部门主管或分管领导确认，财务凭“出差申请单”审核报销差旅费。 第六条、出差
