符合性审核检查表(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上审核员时间 2010 年9 月2 日 受审部门总经理、管理者代表签名叶学强标准条款审核内容审核记录/结果4.1总要求1.如何理解质量管理体系总要求？2.质量管理体系是否形成文件，有效实施和保持并持续改进？4.2.1-4.2.2文件要求质量手册1.质量手册是否包括：管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性。2.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？3.质量管理体系过程的相互作用的表述？4.质量手册是否受控？5.1管理承诺1.对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供哪些证据？2.如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3.采取了那些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性传达给员工？5.2以顾客为关注的焦点1.如何确定顾客的需求和愿望？2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？3.如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？5.3质量方针1.质量方针是否文件化？