第二次内审检查表(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表被审核部门：总经理 编号：01-1条款号相关文件审核内容审核方式和证据4.1质量管理体系总要求质量手册请总经理简单谈谈公司建立质量管理体系的必要性何在，目的是什么?询问请总经理简单回顾一下贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。询问质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?询问公司确定了什么准则和方法来控制设计过程，以确保其有效运行？询问公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？询问公司自质量管理体系建立和运行以来，发生了哪些明显变化询问、纪录5.1管理承诺质量手册总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？询问纪录文件是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？是否制定了公司的质量方针和