评估中心项目部审核检查表(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表审核日期： 受审核部门： 负责人： 审核员： 过程名称标准条款审核方法审核事项结果记录评价职责权限5.5.11询问2看文件3追溯1评估中心组织结构2各部门职责描述、岗位职责分工。4文件规定与实际是否有出入质量目标5.4.11询问2看文件3查阅记录4追溯1质量目标管理制度2.评估中心质量目标有哪些各部门质量目标分解。3质量目标是否有考核办法4目标实现的情况，抽看相关的考核纪录。内部沟通5.5.31询问2看记录1上级院哪些信息会转入评估中心。2评估中心内部沟通的形式 （会议、通知、网络、邮件、宣传栏）