财务管理办法(四个)(共8页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上财务管理办法财务信息化管理办法第一条 为切实加强财务信息系统的安全和内控的建设,规避信息安全风险,规范所有财务信息系统使用者的操作,确保各财务应用系统运行的稳定以及系统相关数据的完整、保密和可靠,特制订本办法。第二条 本办法适用于财务信息化相关系统,包含浪潮GS财务系统各业务模块,久其网报系统等。第三条 针对财务信息化相关系统日常维护、用户账号管理等操作,设立以下系统岗位:系统管理岗(即“系统管理员”),用户权限审批岗,用户权限审查岗。(一)系统管理岗的主要职责是:1、负责财务帐套的新增、减少及变更的上报;2、负责组织岗位的创建、变更和删除;3、负责用户账号及对应权限的创建、变更和删除(禁用);4、其他与信息化系统操作有关的管理工作(二)用户权限审批岗的主要职责是对用户账号及对应权限的创建、变更和删除(禁用)申请进行审批。用户权限审查岗由财务部门负责人兼任。(三)用户权限审查岗的主要职责是定期对应用系统账号进行审阅。用户权限审查岗由财务部门负责人兼任。针对同一信息化系统的管理,在分配职责时应注

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