财务管理操作手册(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务管理操作手册一、采购发票1、 登陆成功后双击供应链下的采购管理-采购发票-专用采购发票或者普通采购发票2、 点击【增加】按钮后，点击【生单】按钮后的黑色三角，选择入库单3、在弹出的过滤入库单的窗口输入查询条件4、在过滤出的入库单中选中需要生成发票的采购入库单和存货，点击确定按钮生成采购发票5、生成发票后，点击【保存】按钮，确认无误后点击【结算】按钮6、若要对结算后的发票进行修改则需要删除结算单，双击供应链下的采购管理-采购结算-结算单列表7、在弹出的结算单查询窗口中输入查询条件8、在查询出的结果中选中需要删除的结算单，并进行双击9、点击【删除】按钮，删除结算单，此时采购发票就可以进行修改或者删除二、应付管理1、登陆成功后双击财务会计下的应付款管理-应付单据处理-应付单据审核 2、在弹出的应付单查询界面中输入查询条件3、选中查询出的应付单，点击【审核】4、月底打开财务会计下的应付款管理-制单处理5、选