质量部风险评估报告(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 质检部风险报告经营环节风险因素 产生原因 风险后果 风险控制风险分析 风险评估 审 核 资 质 资 质 检 查1 未检查企业相关资质（供应商，销售商，产品资质2对相关资质检查不到位（供应商，销售商，产品手续）1易出现所收资质并非所进客户资质，所销客户资质，及品种2 相关资质并不具备所进客户，所销客户并不具备销售此类药品的资格。1进一步完善审核资质程序（包括进货客户，销售客户，首营产品手续。2，对质检员加强客户资质验收，客户审核资质的培训，严格执行公司相关的制度。1系统可控2 人为因素影响较大1风险较高，易出现所购药品质量，不符合药品管理要求，2风险较高，又属于购进药品的第一步程序，是检查供应商，销售商销售是否符合药品经营条件的是否合法的第