精选优质文档-倾情为你奉上（1）审核员在办公室看到该办公室使用的“公司管理文件汇编”中，有15份文件均为第二版。查阅受控文件清单，清单上表明其中有8份文件已形成第三版。于是，审核员问其对作废的文件怎么处理。办公室文件管理员说：“收回销毁或加盖作废章”，而审核员看到8份第二版文件都没有加盖作废章。（2）受控文件没有策划和运行质量管理体系所需的外来文件清单；国家法规文件汇编中没有对与本院产品有关的法律法规予以识别并控制其分发。（3）本院文件控制程序4.4.3规定“信息中心对外来文件识别其实用性，编制受控文件清单（外来文件部分）向有关部门发放”，但信息中心不能提供编制的“受控文件清单（外来文件部分）”。（4）在某部门跟踪文件控制的实施时，发现员工所用的来自上级的文件是一份复印件，文件控制程序规定这种外来文件必须经行政部加盖“受控文件”章并注明分发号后才可作为有效文件发放，但此份复印件上只有上级机关的发出章，没有“受控文件”章和分发号。（5）热处理车间质量计划无编制人、审核人及批准人签字，日期不齐全；有一处修改
