贯标内审检查表(共14页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES技术管理制度（26）10.3 施工设计7.3设计和开发施工组织设计（专项）方案编制与审批已审未审施工图纸会审已审未审技术交底是否技术标准管理齐全不全技术资料（信息）收集、整理、传递 齐全不全施工工法管理齐全不全施工现场施工技术管理 齐全不全设计变更管理 齐全不全技术复核管理 齐全不全隐蔽工程验收 齐全不全施工技术总结 齐全不全现场技术标准管理 齐