精选优质文档-倾情为你奉上超市财务管理制度鉴于超市目前的现状，以及未来扩大超市规模的需要，制定本制度一、 商品制度涉及相关人员必须严格按照流程执行，所有过程必须做到票单与实物相符，每一次货物的运转必须有票单的支持，并相关人员签字。1、 发货制度：发货是依据发货流程使货物从公司流入到卖场的行为。A、卖场订单（计划）：所有发货必须有卖场签出订单（需加盖公章），或由负责商超的经理填写发货计划书。如无以上两者之一者，不予发货。 B、公司（商超经理/主管）：必须严格审核，并签章。如无签章视为商超经理/主管不认可，不予发货。C、公司业务开单（货源）：开单人员必须认真审核卖场订单或计划，计划不明、存在明显纰漏或无负责人签章，有权拒开。违反规定开出单承担相关责任，并处以 元/次以上的罚款。D、仓库提货：仓库管理人员应以开具的销售票为依据发货，并留存一联。无销售票而发货者，需负责追回商品或及时催促补出销售票，并处以200元/次以上罚款。提货人员严格审查商品的名称规格数量是否与销售票相否，以及质量问题，商品经发出仓库
