风险评估表(共13页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上风险评估表序号经营环节风险因素产生风险的原因产生后果涉及部门或岗位1采购环节供货单位资格及其销售人员资质审核未审核或审核不到位导致非法购进，购入假药或劣药质量管理部经营过程中供货单位资质过期资质过期，未及时索取资质进行更新从不合格供应商购进产品、购进假药或劣药采购部质量管理部采购计划审核未制订采购计划擅自采购或未经审核就进行采购导致超经营范围采购或购进假药或劣药采购部采购合同及质量保证协议的签订未签订或签订不全面供需双方产生纠纷无书面依据，同时无法控制供货渠道，购入假药劣药采购部采购退货管理采购药品执行不及时采购退货不及时造成过期失效采购部双方账目的核对、做到票、货、清单相符账目不清，税票未核对供需双方产生纠纷，购进产品为无票品种，购入假药，劣药采购部2收货环节收货检查检查不到位1、 接收非我企业购进商品2、 造成假劣药品入库清平仓、质管部3验收环节来