精选优质文档-倾情为你奉上质量管理体系审核检查提纲1、 Q：5.5.1职责和权限查部门、岗位职责权限的规定，人员分工，落实的效果和资源配备的充分性。2、 Q：5.4.1质量目标查部门质量目标的建立及完成情况。3、 Q：8.2.3过程控制查质量管理体系过程的分工和日常的监测和实施,过程管理的效果4、 Q：4.2.1总则4.2.2质量手册查是否按标准要求建立应形成文件的程序?本公司有哪些文件?文件的存在包括哪些类型?查管理体系过程之间的描述是否清楚? 质量管理体系过程是否有删减?如有,删减说明是否合理?5、 Q:4.2.3文件控制查文件控制程序,文件发布前是否得到批准, 文件是否发至使用场所和岗位?抽相关的文件发放记录查文件的更改控制,是否经过评审更新并再次批准? 现行修订状态是否易于识别?作废文件是否已撤出使用场所，未撤出时是否有明显标识?查外来文件的控制，外来文件是否进行了收文登记并传达到相关岗位？6、 Q:4.2.4记录控制是否按标准要求形成了记录控制程序?查记录清单.记录的标识是否清楚? 记录的保存
