员工出差管理手册(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 员工出差管理手册第一章总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本手册。 第二条 本制度适用于公司所有员工。 第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助及公杂费。第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助、出差补助等费用实行定额包干。第五条 各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。第二章 具体参照标准第六条交通工具参照标准 ：职位交通工具总经理 飞机公务舱 各部门经理飞机经济舱高铁主管 汽车其他人员 火车（一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（二）按标准选乘交通工具，报销时由部门负责人签字；确因工作需要超标准选乘交通工具时，经部门负责人审核，总经理审批后报销。（三）乘坐火车的，从晚八时至次日晨七