精选优质文档-倾情为你奉上 公司采购流程管理制度及操作流程为了有效管控固定资产、低值易耗品、装饰材料、车辆维修的采购、验收、日常管理和盘点业务，控制费用，节约开支，规范作业流程，特制定本规定。一、 固定资产的管理1. 固定资产的认定企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与销售经营有关的设备、器具、工具等，含不属于经营设备的物品。单位价值在2000元以上（含2000元）或使用年限在两年以上的有实物形态的物资可认定为固定资产。2. 固定资产的申购流程各部门需要的大件固定资产，由部门经理填写采购单，总经理批准，交给行政部采购。采购的原始单据后边附上物料用品采购单，行政部经理签字，财务总监签字确认报销。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报行政部门，签字确认手续后补。采购周期规定：（1）常规商品采购周期在7天。 （2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；3. 采购询价制度对于公司采购的物品，均需实行采购询价制度。
