精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度一、出差审批1. 出差审批：（1） 出差审批流程：出差人员应提前两日填写出差申请单（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的出差申请单填写借款单，向财务预支差旅费用，后将出差申请单交人力资源部考勤备案。（2） 出差审批权限： 所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核； 当日往返不适用于本办法； 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； 三天以上的由副总核准； 部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准； 国外出差，一律由总经理核准。二、 出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写差旅日历（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的差旅日历（附件2）的不予报销有关费用。2. 经签字审阅后的出差业务汇报表及差旅日历（电子版）统一报人事部备案留存。三、 出差费用说明1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一
