标准要求的质量管理体系审核要点一览表(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上标准要求的质量管理体系审核要点一览表标准要求审核要点观察结果判定合格不合格1 范围 手册中是否确定了质量管理体系覆盖的产品过程和场所？ 是否存在删减，删减是否合理，在手册中是否对存在的删减做了合理性的说明？2 引用标准确定手册中引用的标准是否进行了可追溯性说明？3 术语和定义质量管理体系文件中存在的读者不易明确的术语是否有先导性解释？4 质量管理体系4.1 总要求 是否按标准要求建、实施、保持和改进质量管理体系？ 质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和控制？ 质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？4.2 文件要求4.2.1 总则 是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件，特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针和质量目标、程序文件和