精选优质文档-倾情为你奉上 生管日常事务工作操作指引一、 销售订单管理事项：1、 PMC文员接收到业务助理下发的订单评审单和产品确认书后，第一时间在ERP系统销售订单管理中核实此订单是否审核通过和在ERP系统中有建立BOM表，当未审核通过时拒绝签收接受，同时将订单退回给业助，如有审核通过且没有BOM表的情况下， 可将订单签收备案，并在订单上备注无BOM表的提示后按正常流程录入销售订单纳期汇总表；2、 当确认订单审核通过后，立即将订单评审单签名确认返还业助，同时在订单评审单右上角用手工编上S/O流水号，再次将订单评审单相关内容（订单编号、自编流水号、客户名称、物料编码、产品名称、产品规格、订单数量、单位、业务员、分销部门、客户交期、业务接单日期、生管接单日期）等逐项录入销售订单汇总表中；3、 当订单内容维护录入完毕后，再把订单评审单和产品确认书转发到产品机型对应的责任生管处，生管依据订单内容作订单评审；4、 生管接收到PMC文员转发订单评审单和产品确认书后进行综合相关内容评估，如果订单内容和产品确认书内容有误时，同时找相
