用友应付管理操作流程(共12页).doc

上传人：晟*** 文档编号：8964697 上传时间：2021-12-01 格式：DOC 页数：13 大小：1.23MB

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精选优质文档-倾情为你奉上应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计应付款管理应付单据审核过滤确定 2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。 3.生成凭证财务会计应付款管理转帐

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